织密安全网 筑牢守护墙—产业发展集团开展“织网行动”制度建设月系列活动

发布时间 :2021-08-04

为进一步深化“四提升”创新实践活动“深化年”,不断夯实业务安全发展根基,根据产业发展集团“大干三十天”攻坚行动要求,按照审计和法律体检整改工作安排部署,产业发展集团于7月份组织开展了“织网行动”制度建设月系列活动。

统一思想、提高站位。产业发展集团第一时间召开2021年度审计工作会议,传达学习集团公司2021年度第一次审计工作会议精神,就做好内部管理提升和审计整改落实工作进行部署安排,要求思想上重视、态度上端正、工作上规范、行动上务实,扎扎实实、求真务实,结合公司提出的“大干三十天”攻坚行动,切实抓好审计整改落实工作,“凡是有利于产业发展集团发展的,就坚决干、加油干、一刻不停歇地干;凡是不利于产业发展集团发展的,就坚决改、彻底改、一刻不耽误地改”,在持续改进中不断完善,确保审计整改取得明显成效。

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织网引领、迅速整改。产业发展集团多次组织召开织网行动制度建设月系列活动专题工作会议,风险管理部牵头细化整改方案,明确各阶段重点整改任务,不断加强内部管控,进一步完善事项流程,全面规范公司治理,夯实制度建设基础,为推动公司实现高质量发展提供制度保障。本次织网行动制度建设月整改活动共分为三个阶段:第一阶段78日至716日,各部室梳理了制度清单,明确了待完善制度,制作了详细的制度完善台账,各部室、各权属公司对照台账查缺补漏;第二阶段719日至723日,各部室、各权属公司制定完善制度和业务流程,与各分管部室针对制度细节进行了详细沟通;第三阶段726日至730日,各部室之间相互沟通、细化完善,会议研究后印发实施。

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加强落实、确保成效。本次“织网行动”制度建设月系列活动,分管领导多次调度,风险管理部牵头制定制度完善一览表与业务流程一览表模板,各部室、各权属公司安排专人对接沟通,主动对号入座、坚决立行立改,对照集团公司的制度框架进行自我完善和自我整改,形成了“上下联动、全员配合、齐抓共管”的工作格局,达到了“明确基本业务、完善基本制度、强化基本技能”的目标效果,真正让建章立制落到实处、做到细处。

通过本次“织网行动”,产业集团本部各部室共制定转发制度80余项;滕州公司梳理完善制度共计80余项;产业运营公司梳理完善制度共计30余项;鲁坤天鸿公司梳理完善制度共计21项;济宁九巨龙公司梳理完善制度共计20余项;项目管理公司梳理完善制度共计20项。

下一步,产业发展集团将以“织网行动”为引领,以法律体检与审计为抓手,注重发现问题、加强整改,持续推动规范化和制度化的公司治理,不断完善内控建设,明确主体责任,进一步织密安全网,筑牢守护墙,为产业发展集团业务健康快速发展保驾护航。

 

通讯员:王建军